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宿松縣供銷社2020年部門預算

號: 777390028/202003-00036 信息分類: 其他,其他
內容分類: 各部門預決算及“三公”經費
發布機構: 供銷社 生成日期: 2020-01-22 00:00
生效時間: 2020-01-22 廢止時間:
稱: 宿松縣供銷社2020年部門預算
號: 詞: 部門預算

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2020年度主要工作任務

 

第二部分 2020年部門預算表

1.宿松縣供銷社2020年財政撥款收支總表

2.宿松縣供銷社2020年一般公共預算支出表

3.宿松縣供銷社2020年一般公共預算基本支出表

4.宿松縣供銷社2020年政府性基金預算支出表

5.宿松縣供銷社2020年國有資本經營預算支出表

6.宿松縣供銷社2020年收支總表

7.宿松縣供銷社2020年收入總表

8.宿松縣供銷社2020年支出總表

9.宿松縣供銷社2020年政府采購支出表

10.宿松縣供銷社2020年政府購買服務支出表

 

第三部分 2020年部門預算情況說明

1.關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2020年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2020年國有資本經營預算撥款情況說明

6.關于2020年收支預算總體情況說明

7.關于2020年收入預算情況說明

8.關于2020年支出預算情況說明

9.其他重要事項情況說明

 

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 部門概況

一、主要職責

根據松政辦〔2010〕235號文件規定,縣供銷社主要職責是:

1.宣傳貫徹黨中央、國務院和縣委、縣政府有關農村經濟工作的方針、政策。

2.研究制定全縣供銷社的發展規劃,指導全縣供銷社基層組織建設。

3.經縣政府授權,負責化肥、棉花等重要農業生產資料和農副產品經營的管理和協調。

4.負責本系統廢舊金屬、報廢汽車拆解、煙花爆竹經營等特種行業的管理和協調。

5.指導全縣供銷社體制改革,改善經營管理,堅持開放辦社,協調社員社之間、社員社與不同類型的合作經濟組織之間的關系,促進改革與發展。

6.協調同有關部門的關系,指導全縣供銷社業務活動,促進城鄉物資交流。

7.監管縣級供銷聯社社有資產,對直屬企事業單位行使出資人的職能。

8.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

 

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,宿松縣供銷合作社2020年度部門預算包括本級機關預算,宿松縣供銷合作社社機關內設7個股室,分別為辦公室,財務股,人事股,業務股,合作指導股,監察室和工會?,F有在職人員12人,離休1人,退休29人。人員編制情況為參照公務員管理事業編制11人,工勤編制1人。納入部門預算編制范圍的單位共1個,具體情況見下表。

 

序號

單位名稱

單位性質

1

宿松縣供銷合作社

參照公務員法管理的事業單位

 

三、2020年度主要工作任務

2020年度主要工作任務是:認真貫徹落實中央一號文件及中央和我省經濟工作、農村工作會議精神,全面貫徹落實中央關于供銷社綜合改革的《決定》和我省《實施意見》,牢固樹立和貫徹落實新的發展理念,努力助推農業供給側結構性改革,堅持穩中求進,進中向好,全面深化供銷社綜合改革取得突破性進展,加快打造服務農民生產生活的生力軍和綜合平臺。重點做好以下幾項工作: 

1.深入貫徹落實總書記重要講話,扎實推進綜合改革。

2. 積極拓展經營服務領域,不斷創新服務供給。

3. 大力提升基層組織發展質量,努力促進助農增收。

4. 著力培育社有企業,加快實現做大做強。

5. 全面加強黨的建設,確保事業持續健康發展。

 

第二部分 2020年部門預算表

                                                                                         部門公開表1

宿松縣供銷社 2020年財政撥款收支總表

                                                                                 單位:萬元

收   入             

支   出

項目

預算數

項目

合計

一般公共預算撥款

政府性基金預算撥款

國有資本經營預算撥款

一、一般公共預算撥款收入

260.25

一、一般公共服務支出

260.25

260.25

 

 

   其中: 國庫管理非稅收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金預算撥款收入

 

三、國防支出

 

 

 

 

三、國有資本經營預算撥款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社會保障和就業支出

 

 

 

 

 

 

九、衛生健康支出

 

 

 

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

 

二十一、災害防治及應急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、債務還本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、債務付息支出

 

 

 

 

本年收入小計

260.25

本年支出小計

260.25

260.25

 

 

上年結轉

 

結轉下年

 

 

 

 

一般公共預算

 

一般公共預算

 

 

 

 

政府性基金預算

 

政府性基金預算

 

 

 

 

國有資本經營預算

 

國有資本經營預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入總計

260.25

支出總計

260.25

260.25

 

 

 

 

 

部門公開表2

 

宿松縣供銷社 2020年一般公共預算支出表

 

 

 

 

單位:萬元

功能分類科目

預算數

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

201

一般公共服務支出

260.25

260.25

 

 20113

 商貿事務

260.25

260.25

 

  2010101

  行政運行

184.17

184.17

 

  201302

  一般行政管理事務

14.45

14.45

 

  2011399

其他商貿事務支出

61.63

61.63

 

 

 

 

 

 

合計

260.25

260.25

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表3

 

宿松縣供銷社 2020年一般公共預算基本支出表

 

 

單位:萬元

經濟分類科目

預算數

科目編碼

科目名稱

301

工資福利支出

114.58

 30101

  基本工資

 53.29

 30102

  津貼補貼

 26.77

 30103

  獎金

 4.44

 30108

機關事業單位基本養老保險繳費

13.52

 30110

  職工基本醫療保險繳費

 5.49

 30112

其他社保障繳費

0.93

 30113

住房公積金

 10.14

302

商品和服務支出

41.85

 30201

  辦公費

 2.34

 30202

  印刷費

 1.20

 30205

  水費

 0.10

 30206

  電費

 1.10

 30207

郵電費

 4.00

 30211

 差旅費

 3.80

 3021599

 會議費

 0.90

 3021699

 培訓費

 1.35

 30217

 公務接待費

 2.30

 30228

工會經費

1.01

 30239

其他交通費用

8.34

 30299

其他商品和服務支出

15.41(含扶貧)

303

對個人和家庭的補助

3.82

 30301

離休費

3.52

 30302

退休費

0.30

310

資本支出

100.00

 31099

其他資本性支出

 100.00

合計

 260.25

 

 

部門公開表4

 

宿松縣供銷社 2020年政府性基金預算支出表

 

 

 

 

    

單位:萬元


功能分類科目

政府性基金預算撥款支出


科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


合計

 

 

 


說明:宿松縣供銷合作社沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有政府性基金預算支出,故本表無數據。

 

 

部門公開表5

 

宿松縣供銷社 2020年國有資本經營預算支出表


 

 

 

 

 

單位:萬元

功能分類科目

國有資本經營預算撥款支出


科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出


 

 

 

 

 


合計

 

 

 


說明:宿松縣供銷合作社沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有國有資本經營預算支出,故本表無數據。


 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表6

宿松縣供銷社 2020年收支總表

 

 

 

單位:萬元

收  入             

支  出

項目

預算數

項目

預算數

一、一般公共預算撥款收入

260.25

一、一般公共服務支出

260.25

二、政府性基金預算撥款收入

 

二、外交支出

 

三、國有資本經營預算撥款收入

 

三、國防支出

 

四、財政專戶管理非稅收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

     

 

六、科學技術支出

 

    

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業支出

 

 

 

九、衛生健康支出

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

 

    

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、災害防治及應急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

     

 

二十三、債務還本支出

 

 

 

二十四、債務付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小計

260.25

本年支出小計

260.25

上年結轉

 

結轉下年

 

一般公共預算

 

一般公共預算

 

政府性基金預算

 

政府性基金預算

 

國有資本經營預算

 

國有資本經營預算

 

財政專戶

 

財政專戶

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入總計

260.25

支出總計

260.25


                  宿松縣供銷社 2020年收入預算總表

                                  單位:萬元

功能科目

合計

上年結轉

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經營預算撥款收入

財政專戶管理非稅收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

201

一般公共服務支出

260.25

 

260.25

 

 

 

 

 20113

 商貿事務

260.25

 

260.25

 

 

 

 

  2010101

  行政運行

184.17

 

184.17

 

 

 

 

  201302

  一般行政管理事務

14.45

 

14.45

 

 

 

 

  2011399

其他商貿事務支出

61.63

 

61.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

260.25

 

260.25

 

 

 

 

                                                                                                                        部門公開表7


部門公開表8

 

宿松縣供銷社 2020年支出預算總表

 

 

 

 

單位:萬元

功能分類科目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

201

一般公共服務支出

260.25

260.25

 

 20113

 商貿事務

260.25

260.25

 

  2010101

  行政運行

184.17

184.17

 

  201302

  一般行政管理事務

14.45

14.45

 

  2011399

  其他商貿事務支出

61.63

61.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

260.25

260.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表9

宿松縣供銷社 2020年部門政府采購支出表

 

 

 

 

 

單位:萬元

支出項目/
/政府采購項目名稱

合計

一般公共預算

政府性基金預算

財政專戶管理非稅收入

其他收入

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:宿松縣供銷社2020年部門預算沒有安排政府采購支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 


部門公開表10

宿松縣供銷社 2020部門政府購買服務支出表

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

支出項目

購買方式

購買服務起止時間

合計

一般公共
預算

政府性基金預算

財政專戶管理非稅收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:宿松縣供銷社2020年部門預算沒有安排政府購買服務支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2020年部門預算情況說明

 

一、關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

宿松縣供銷社 2020年財政撥款收支預算260.25萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款260.25萬元、政府性基金預算撥款0.00萬元、國有資本經營預算撥款0.00萬元;按資金年度分為:當年財政撥款收入260.25萬元,上年結轉0.00萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務支出260.25萬元,占100%。

 

二、關于2020年一般公共預算撥款情況說明

(一)一般公共預算撥款規模變化情況。

宿松縣供銷社 2020年一般公共預算撥款260.25萬元,比2019年預算撥款增加78.29萬元,增長(下降)43.03%,主要原因:一是“新網工程”專項資金由2019年的40萬元提高到2020年的100萬元;二是單位新招錄了一位公務員。

 

(二一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出260.25萬元,占100%。

 

(三)一般公共預算撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務支出(類)商貿事務(款)行政運行(項)2020年預算184.17萬元,比2019年預算增加17.67萬元,增長10.61%,增長原因主要是增資。

2.一般公共服務支出(類)商貿事務(款)一般行政管理事務(項)2020年預算14.45萬元,比2019年預算減少1.01萬元,下降6.53%,下降原因主要是嚴格預算管理。

3.一般公共服務支出(類)財政事務(款)其他商貿事務支出(項)2020年預算61.63萬元,比2019年預算增加61.63萬元,增長原因主要是預算調整。

 

三、關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

宿松縣供銷社 2020年一般公共預算基本支出260.25萬元,其中:

工資福利支出114.58萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他社保保障繳費等。商品和服務支出41.85萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。對個人和家庭的補助3.82萬元,主要包括:離休費、退休費等。其他資本性支出100萬元,主要用于“新網工程”項目支出。

 

四、關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

宿松縣供銷社 2020年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

 

五、關于2020年國有資本經營預算撥款情況說明

宿松縣供銷社 2020年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

 

六、關于2020年收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則,宿松縣供銷社所有收入和支出均納入部門預算管理。宿松縣供銷社 2020年收支總預算260.25萬元,收入包括一般公共預算撥款收入,支出包括一般公共服務支出。

 

七、關于2020年收入預算情況說明

宿松縣供銷社 2020年收入預算260.25萬元,其中:一般公共預算撥款收入260.25萬元,占100%,比2019年預算增加78.29萬元,增長43.03%,主要原因:一是“新網工程”專項資金由2019年的40萬元提高到2020年的100萬元;二是單位新招錄了一位公務員。

 

八、關于2020年支出預算情況說明

宿松縣供銷社 2020年支出預算260.25萬元,比2019年預算增加78.29萬元,增長43.03%,增長主要原因:一是“新網工程”專項資金由2019年的40萬元提高到2020年的100萬元;二是單位新招錄了一位公務員。

 

九、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費。

宿松縣供銷社 2020年機關運行經費財政撥款預算41.85萬元,比2019年增加2.95萬元,增長7.58%,增長主要原因是單位新招錄了一位公務員。

 

(二)政府采購情況。

宿松縣供銷社 2020年各單位政府采購預算總額0.00萬元。其中:政府采購貨物預算0.00萬元,政府采購工程預算0.00萬元,政府采購服務預算0.00萬元。

 

(三)國有資產占有使用情況。

截至2019年底,各單位共有車輛0輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)。

2020年部門預算安排購置公務用車0輛,購置費0.00萬元;安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),購置費0.00萬元;安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),購置費0.00萬元。

 

(四)績效目標設置情況。

宿松縣供銷社 2020年部門預算按規定設置整體支出績效目標,實行部門自評或第三方評價。項目支出按規定設置支出績效目標,實行部門自評或第三方評價。

 

1.部門整體支出績效目標設置情況。

1)部門概述及工作職責。

宿松縣供銷社機關內設7個股室,分別為辦公室,財務股,人事股,業務股,合作指導股,監察室和工會?,F有在職人員12人,離休1人,退休29人。人員編制情況為參照公務員管理事業編制11人,工勤編制1人。納入部門預算編制范圍的單位共1個。工作職責主要是宣傳貫徹黨中央、國務院和縣委、縣政府有關農村經濟工作的方針、政策;研究制定全縣供銷社的發展規劃,指導全縣供銷社基層組織建設;經縣政府授權,負責化肥、棉花等重要農業生產資料和農副產品經營的管理和協調;負責本系統廢舊金屬、報廢汽車拆解、煙花爆竹經營等特種行業的管理和協調;指導全縣供銷社體制改革,改善經營管理,堅持開放辦社,協調社員社之間、社員社與不同類型的合作經濟組織之間的關系,促進改革與發展;協調同有關部門的關系,指導全縣供銷社業務活動,促進城鄉物資交流;監管縣級供銷聯社社有資產,對直屬企事業單位行使出資人的職能;完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

 

(2)年度預算安排。

宿松縣供銷社上年度(2019年度)預算執行情況總體良好,各項支出嚴格按預算進行。2020年度預算為260.25萬元,其中工資福利支出114.57萬元,商品和服務支出28.85萬元,對個人和家庭的補助支出為3.82萬元,專項業務經費13.00萬元,“新網工程”項目資金100.00萬元。

(3)績效目標和指標。

 

 

宿松縣供銷社2020年部門整體支出績效目標表

部門(單位)名稱

宿松縣供銷社

年度預算(萬元)

資金總額:

260.25

按收入性質分:

按支出性質分:

其中:公共財政撥款:

260.25

其中:基本支出:

260.25

      政府性基金撥款:

 

 項目支出:

 

      納入專戶管理的非稅收入撥款:

 

 

 

      其他資金:

 

 

 

年度
總體
目標


 目標1:扎實推進深化供銷社綜合改革工作,力爭在重點領域和關鍵環節取得突破。
 目標2:加強基層組織建設,繼續開展“四社”創建工作,著力打造一批基層社標桿社、農民專業合作社示范社和星級綜合服務社。
 目標3:拓展經營服務領域,提升為農服務水平。
 目標4調整企業經營結構,加快推進社有企業轉型升級。

 目標5著力推進黨的建設,深入推進管黨治黨。






一級指標

二級指標

三級指標

指標值

產出指標

數量指標

保障12名在職人員和30名離退休人員的的正常工作和生活

100%

打造2家以上基層社標桿社農民專業合作社、示范社、星級綜合服務社

驗收合格

質量指標

單位機關的運作

高效

保障各項所屬業務的高效有序推進,為“三農”提供優質服務

高效有序優質

時效指標

及時按要求完成各項資金的支出

按時完成

成本指標

嚴格執行預算計劃

合理可控

效益指標

經濟效益
指標

銷售增長率

8%

利潤增長率

6%-8%

社會效益
指標

帶動農戶

100戶

助農增收

100萬

帶動就業

100人

生態效益
指標

推廣有機肥、高效低毒低殘留農藥的使用

使用量大幅提高

再生資源回收、無害化處理

效果明顯

可持續影響
指標

盈利能力

有效提升

管理制度

健全

財務狀況

良好

滿意度
指標

服務對象
滿意度指標

服務對象滿意度100%

90%

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    四、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年度按規定用途使用的資金。

五、機關運行經費:機關運行經費指指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

六、新網工程:為健全農村市場體系,發展適應現代農業要求的流通產業,全國供銷合作總社決定實施“新農村現代流通服務網絡工程”(簡稱“新網工程”)?!靶戮W工程”旨在大力發展農業生產資料現代經營服務網絡、農副產品市場購銷網絡、日用消費品現代經營網絡、再生資源回收利用網絡等服務體系。

解讀
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