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宿松縣住建局2020年部門預算

號: 777390028/202003-00033 信息分類: 其他,其他
內容分類: 各部門預決算及“三公”經費
發布機構: 住建局 生成日期: 2020-01-22 00:00
生效時間: 2020-01-22 廢止時間:
稱: 宿松縣住建局2020年部門預算
號: 詞: 預算

宿松縣住建局2020年部門預算

2020年1月

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2020年度主要工作任務

第二部分2020年部門預算表

1.宿松縣住建局2020年財政撥款收支總表

2.宿松縣住建局2020年一般公共預算支出表

3.宿松縣住建局2020年一般公共預算基本支出表

4.宿松縣住建局2020年政府性基金預算支出表

5.宿松縣住建局2020年國有資本經營預算支出表

6.宿松縣住建局2020年收支總表

7.宿松縣住建局2020年收入總表

8.宿松縣住建局2020年支出總表

9.宿松縣住建局2020年政府采購支出表

10.宿松縣住建局2020年政府購買服務支出表

第三部分2020年部門預算情況說明

1.關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2020年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2020年國有資本經營預算撥款情況說明

6.關于2020年收支預算總體情況說明

7.關于2020年收入預算情況說明

8.關于2020年支出預算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

(一)貫徹執行國家、省、市、縣住房城鄉建設及人民防空工作法律法規和方針政策,擬訂有關規范并組織監督實施。

(二)承擔組織編制住房城鄉建設、人民防空事業發展規劃和年度計劃的責任。負責編制全縣住房城鄉建設和人民防空綜合發展規劃、有關專業規劃、保障性住房和城建年度計劃并監督實施。負責全縣住房城鄉建設和人民防空方面有關統計工作。

(三)承擔城市基礎設施建設管理的責任。代表縣政府作為重點工程建設期間的項目法人,負責縣政府指定的重點工程項目建設過程的組織、實施、協調工作,參與重點工程項目前期工作,會同行業主管部門或使用單位編制可行性研究報告、初步設計(含概算),組織相關單位進行施工圖設計、施工圖審查和預算編制,并委托相關單位進行招投標。負責建設項目合同簽訂及行政審批(許可)報批工作。負責項目建設過程中的現場管理協調,工程工期和質量、安全生產、技術檔案管理。負責提出重點工程建設資金計劃和撥付申請,負責工程款的調度、撥付,編制工程決算、竣工報告,負責組織有關部門進行工程項目竣工驗收、移交等工作。負責住房城鄉建設項目編報及項目建設前期工作,負責編制城市維護建設資金使用計劃并監督實施。負責全縣城市供水、節水、燃氣、污水處理的行業管理。負責城市供水、城區排水、城市照明、園林綠化、城市雕塑的建設和管理工作。負責占用、挖掘城市道路的審批,指導城市地下管線建設管理工作。組織、協調城區防汛排澇工作。負責城建監察工作與城建檔案管理工作。

(四)承擔指導、規范全縣鄉鎮建設管理的責任。負責村鎮工程建設的指導和科技服務,指導農村住房建設及危房改造。指導小城鎮、中心鎮建設,指導傳統村落的保護和建設工作。

(五)承擔保障城鎮中低收入家庭住房的責任。牽頭擬訂棚戶區改造和保障性住房相關政策并指導實施,會同有關部門做好有關保障性住房資金安排并組織實施和監督實施,編制全縣住房保障發展規劃和年度計劃并組織實施和監督實施,負責政府直接投資的保障性住房的租賃、運營等管理及日常檢查、維護和修繕工作。

(六)承擔推進全縣住房制度改革的責任。擬訂適合縣情的住房政策,組織實施并指導住房建設和住房制度改革,擬訂全縣住房建設規劃并組織實施和指導實施,研究提出住房和城鄉建設重大問題的政策建議。

(七)承擔全縣房地產市場監督管理的責任。組織執行房地產業發展規劃、產業政策,推進住宅產業化,負責房屋租賃及物業管理方面的管理工作,負責房地產開發、房地產中介服務的監督管理,負責房地產市場監測、分析,負責房地產開發企業、房地產評估機構的資質管理和房地產經紀機構、物業服務企業備案管理。負責房地產開發項目綜合竣工驗收備案和新建住宅小區綜合查驗工作。

(八)承擔全縣建筑市場監督管理的責任。負責監督管理建筑市場,指導全縣建筑活動。擬訂建筑業、工程建設、勘察設計的行業發展規劃、改革方案、產業政策、規章制度并監督執行,制訂規范建筑市場各方主體行為的規章制度并監督執行。負責建筑市場主體資格認定和監督管理,負責全縣裝飾裝修的行業管理工作。指導協調建筑企業參與縣外工程承包、勞務合作。

(九)承擔規范全縣工程建設標準體系的責任。監督執行工程建設實施階段的國家標準、全國統一定額和行業標準、經濟定額。指導工程造價管理工作。

(十)承擔建設工程質量和施工安全監管的責任。研究擬訂建筑工程質量、建筑安全生產和竣工驗收備案的政策、規章制度并監督執行,負責全縣建設工程質量安全監督管理和全縣建設系統安全生產、文明施工綜合管理工作,組織或參與工程重大質量、安全事故的調查處理,負責建設工程質量監測機構的資質管理。負責施工企業安全生產許可管理。負責工程質量安全事故應急管理工作。

(十一)承擔住房城鄉建設和人民防空科技發展的責任。擬訂全縣住房城鄉建設和人民防空科技發展規劃、計劃和政策,監督落實國家和地方的相關標準,推進住房城鄉建設和人民防空科技進步和成果轉化。指導管理重大技術項目引進工作,推進建筑產業現代化。指導全縣建設工程的抗震設防監管工作。負責房屋安全鑒定管理和住房性能認定工作,負責工程質量檢測、白蟻防治管理和管理房屋測繪、評估機構工作。

(十二)承擔推進建筑節能、發展綠色建筑、城鎮減排的責任,會同有關部門指導建筑節能政策的執行,擬定規劃并監督實施。組織實施重大建筑節能項目。

(十三)承擔全縣國有土地上房屋征收與補償工作的管理、監督和指導職責,負責國有土地上房屋征收行業管理工作,擬訂房屋征收補償、安置政策并負責組織、監督實施。負責全縣房屋征收單位的資質管理。

(十四)承擔建設工程消防設計審核、消防驗收、備案和抽查職責。

(十五)承擔制定行業人才培養規劃,指導住房城鄉建設和人民防空行業職工隊伍的教育培訓工作。負責住房城鄉建設和人民防空行業人才隊伍建設和執業注冊管理。指導住房城鄉建設行業體制改革。開展住房城鄉建設和人民防空方面的對外交流與合作。

(十六)承擔縣政府權力清單中本部門應履行的工作職責。及時落實國家、省新增的相關職能。

七)完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、部門預算單位構成

縣住建局內設辦公室(法制股、信訪室、檔案室)、計劃財務股、住房發展與保障股、房地產市場監管股、城鄉建設股(村鎮建設股)、建筑行業監管股(質量安全監管股)、人民防空工作股(人防指揮通信保障中心)、行政許可股(消防管理股)等8個機構。8個下屬單位,其中3個事業單位列入本部門預算。機關公務員編制15人,工勤人員編制2人,事業編制6人,在職23人。列入預算的重點工程建設管理局編制21人,在職21人;市政工程管理處編制18人,在職18人。房地產管理局編制61人,在職61人。

從預算單位構成看,縣住建局2020年度部門預算包括局機關本級和局屬事業單位預算,納入部門預算編制范圍的單位共4個,具體情況見下表。

序號

單位名稱

單位性質

1

宿松縣住建局本級

行政單位

2

宿松縣房地產管理局

公益二類事業單位

3

宿松縣重點工程建設管理局

公益一類事業單位

4

宿松縣市政園林綠化管理處

公益一類事業單位

三、2020年度主要工作任務

2020年,我局總體工作思路是:不忘初心、牢記使命,高質量推進各項工作任務,并立足新形勢,迎接新挑戰,推進新發展,全力促進我縣住房和城鄉建設事業取得新的成就。

(一)推進重點工程建設,完善城市功能設施

振興大道南延伸工程于2020年9月底交工通車;向陽河治理工程于2020年6月底完成河道兩側道路瀝青攤鋪和綠化,主體工程全部完工;城關初中龍門南路校區一期工程于2020年8月底全部完工,竣工驗收合格并交付使用,確保新校區今年秋季按計劃招生;縣醫院新院區一期建設項目完成門急診及醫技樓四層樓面、1號病房綜合大樓九層樓面施工;中醫院醫養中心一期建設項目住院樓結構、門診醫技樓主體結構及后勤樓完工,康復樓、后勤樓二層結構完成,進入裝飾裝修階段;高鐵站站前廣場建設工程2020年3月底完成招投標,年底基本完工;人民路(宿松路-龍湖路)綜合改造建設工程3月份啟動勘察設計、6月份開工建設,力爭2021年春節前通車;城西路道路排水改造工程6月中旬完成施工招標,視疫情防控和防汛情況,適時啟動征遷工作和開工建設,力爭2021年春節前完成主箱涵澆筑;北浴路建設工程完成項目立項、招投標等前期工作,力爭2020年10月開工建設;環城南路與振興大道接線工程視宿松縣用地總體規劃及生態紅線調整情況適時開工建設;白崖寨路等通往高鐵站路網工程5月份完成勘察設計、施工招標;6月份開工建設,力爭年內完成管道埋設、路基工程,及碎石底基層鋪設;龍井路(孚玉路-人民路)拓寬改造工程完成項目前期工作,待具備建設條件后開工建設。深入推進縣城路網、地下綜合管廊、海綿城市建設,推進城鄉供水一體化。

(二)推進民生福祉保障,完善住房保障體系

開辟保障性安居工程“綠色通道”,協助項目實施主體加快項目前期手續的辦理,確保項目按基本建設程序早開工建設。2020年牽頭組織實施全縣棚戶區改造600套;計劃政府性投資公租房新增分配200套,全縣政府性投資公租房分配率達到95%以上;擬發放廉租住房租賃補貼1000戶。

(三)推進營商環境優化,提升行業管理服務水平

1、行政審批許可方面

積極探索縮減行政審批時限、優化和減化消防工程申報的新舉措;推行非關鍵材料容缺受理;推進工程建設項目審批制度改革;探索“審、批、查”三分離制度改革;加強消防工程實施過程中的現場監管和指導。

 部門公開表1

宿松縣住建局2020年財政撥款收支總表

                                                                                 單位:萬元

收   入             

支   出

項目

預算數

項目

合計

一般公共預算撥款

政府性基金預算撥款

國有資本經營預算撥款

一、一般公共預算撥款收入

1261.86

一、一般公共服務支出

 

 

 

 

   其中: 國庫管理非稅收入

429.05

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金預算撥款收入

600.00

三、國防支出

 

 

 

 

三、國有資本經營預算撥款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社會保障和就業支出

 

 

 

 

 

 

九、衛生健康支出

 

 

 

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城鄉社區支出

1861.86

1261.86

600.00

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

 

二十一、災害防治及應急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、債務還本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、債務付息支出

 

 

 

 

本年收入小計

1861.86

本年支出小計

1861.86

1261.86

600.00

 

上年結轉

 

結轉下年

 

 

 

 

一般公共預算

 

一般公共預算

 

 

 

 

政府性基金預算

 

政府性基金預算

 

 

 

 

國有資本經營預算

 

國有資本經營預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入總計

1861.86

支出總計

1861.86

1261.86

600.00

 

2、建筑業管理服務方面

加強對工程建設項目實施情況和建筑市場各方主體行為的監管;支持、鼓勵本建筑企業發展,鼓勵扶持企業升級增項,扶持1-2家二級企業晉升一級;開展企業誠信評定活動;理清建筑領域處罰權的歸屬問題,克服建筑領域執法不到位,行政監管貫徹的力度不夠問題。

3、房產業管理服務方面

加大對房地產市場的監管力度,深入開展房地產市場專項整治,嚴肅查處房地產市場中存在的各類違法違規行為。進一步完善房地產中介機構管理制度,對房地產中介機構加強管理,防止哄抬房價。加快房地產行業信息化建設,做好信息系統硬件、縣新建商品房網備系統與不動產信息系統對接技術、交易管理系統與不動產信息系統對接技術的硬件采購及系統升級。

第二部分2020年部門預算表

 

部門公開表2

宿松縣住建局2020年一般公共預算支出表

 

單位:萬元

功能分類科目

預算數

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

212

城鄉社區支出

1,261.86

1,261.86

 

21201

  城鄉社區管理事務

1,241.86

1,241.86

 

2120101

    行政運行(城鄉社區管理事務)

371.89

371.89

    

2120102

    一般行政管理事務(城鄉社區管理事務)

4.93

4.93

   

    2120106

    工程建設管理

176.04

176.04

    

    2120109

    住宅建設與房地產市場監管

240.00

240.00

  

    2120199

    其他城鄉社區管理事務支出

449.00

449.00

 

  21203

  城鄉社區公共設施

20.00

20.00

 

    2120399

    其他城鄉社區公共設施支出

20.00

20.00

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

1261.86

1261.86

 

 

 

部門公開表3

宿松縣住建局2020年一般公共預算基本支出表

 

單位:萬元

經濟分類科目

預算數

科目編碼

科目名稱

301

工資福利支出

625.03

  30101

  基本工資

412.41

  30102

  津貼補貼

68.23

  30103

  獎金

6.17

  30106

  伙食補助費

6.20

  30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

43.07

  30110

  職工基本醫療保險繳費

15.73

  30112

  其他社會保障繳費

17.18

  30113

  住房公積金

34.04

  30199

  其他工資福利支出

22.00

302

商品和服務支出

611.66

  30201

  辦公費

14.40

  30202

  印刷費

5.60

  30203

  咨詢費

1.47

  30204

  手續費

0.22

  30205

  水費

1.78

  30206

  電費

14.85

  30207

  郵電費

6.66

  30209

  物業管理費

7.58

  30211

  差旅費

8.45

  30213

  維修(護)費

3.00

  30215

  會議費

4.83

  30216

  培訓費

4.30

  30217

  公務接待費

17.80

  30224

  被裝購置費

10.00

  30226

  勞務費

0.40

  30228

  工會經費

7.56

  30239

  其他交通費用

16.04

  30299

  其他商品和服務支出

486.72

303

對個人和家庭的補助

25.17

  30302

  退休費

4.20

  30305

  生活補助

13.93

  30309

  獎勵金

5.04

  30399

  其他對個人和家庭的補助支出

2.00

合計

 

1261.86

 

 

部門公開表4

宿松縣住建局2020年政府性基金預算支出表

    

單位:萬元


功能分類科目

政府性基金預算撥款支出


科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出


212

城鄉社區支出

600.00

400.75

199.25


  21201

  城鄉社區管理事務

600.00

400.75

199.25


    2120101

    行政運行(城鄉社區管理事務)

328.71

328.71

 


    2120102

    一般行政管理事務(城鄉社區管理事務)

5.04

5.04

 


    2120199

    其他城鄉社區管理事務支出

266.25

67.00

199.25


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


合計

600.00

400.75

199.25


 

 

 

部門公開表5

宿松縣住建局2020年國有資本經營預算支出表

單位:萬元

功能分類科目

國有資本經營預算撥款支出

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

說明:宿松縣住建局沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有國有資本經營預算支出,故本表無數據。

 

部門公開表6

宿松縣住建局2020年收支總表

 

單位:萬元

收  入             

支  出

項目

預算數

項目

預算數

一、一般公共預算撥款收入

1261.86

一、一般公共服務支出

 

二、政府性基金預算撥款收入

600.00

二、外交支出

 

三、國有資本經營預算撥款收入

 

三、國防支出

 

四、財政專戶管理非稅收入

113.74

四、公共安全支出

 

五、其他收入

1074.49

五、教育支出

 

     

 

六、科學技術支出

 

    

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業支出

 

 

 

九、衛生健康支出

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

3050.09

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

 

    

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、災害防治及應急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

     

 

二十三、債務還本支出

 

 

 

二十四、債務付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小計

3050.09 

本年支出小計

 3050.09

上年結轉

 

結轉下年

 

一般公共預算

 

一般公共預算

 

政府性基金預算

 

政府性基金預算

 

國有資本經營預算

 

國有資本經營預算

 

財政專戶

 

財政專戶

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入總計

3050.09

支出總計

3050.09


                   部門公開表7

宿松縣住建局2020年收入預算總表

功能科目

合計

上年結轉

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經營預算撥款收入

財政專戶管理非稅收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

212

城鄉社區支出

3,050.09

 

1,261.86

600.00

 

113.74

1,074.49

  21201

  城鄉社區管理事務

2,876.35

 

1,241.86

600.00

 

 

1,034.49

    2120101

    行政運行(城鄉社區管理事務)

700.59

 

371.88

328.71

 

 

 

    2120102

    一般行政管理事務(城鄉社區管理事務)

9.97

 

4.93

5.04

 

 

 

    2120106

    工程建設管理

414.64

 

176.04

 

 

 

238.60

    2120109

    住宅建設與房地產市場監管

971.67

 

240.00

 

 

 

731.67

    2120110

    執業資格注冊、資質審查

64.23

 

 

 

 

 

64.23

    2120199

    其他城鄉社區管理事務支出

715.25

 

449.00

266.25

 

 

 

  21203

  城鄉社區公共設施

173.74

 

20.00

113.74

 

 

40.00

    2120399

    其他城鄉社區公共設施支出

173.74

 

20.00

113.74

 

 

40.00

合計

 

3050.09

 

1261.86

600.00

 

113.74

1074.49

                                                                                                                     


部門公開表8

宿松縣住建局2020年支出預算總表

 

單位:萬元

功能分類科目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

212

城鄉社區支出

3,050.09

2,850.84

199.25

  21201

  城鄉社區管理事務

2,876.35

2,677.10

199.25

    2120101

    行政運行(城鄉社區管理事務)

700.59

700.59

 

    2120102

    一般行政管理事務(城鄉社區管理事務)

9.97

9.97

 

    2120106

    工程建設管理

414.64

414.64

 

    2120109

    住宅建設與房地產市場監管

971.67

971.67

 

    2120110

    執業資格注冊、資質審查

64.23

64.23

 

    2120199

    其他城鄉社區管理事務支出

715.25

516.00

199.25

  21203

  城鄉社區公共設施

173.74

173.74

 

    2120399

    其他城鄉社區公共設施支出

173.74

173.74

 

合計

3050.09

2850.84

199.25

部門公開表9

宿松縣住建局2020年部門政府采購支出表

 

單位:萬元

支出項目/
/政府采購項目名稱

合計

一般公共預算

政府性基金預算

財政專戶管理非稅收入

其他收入

合計

20.00

20.00

 

 

 

其他辦公自動化設備

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部門公開表10

宿松縣住建局2020部門政府購買服務支出表

單位:萬元

支出項目

購買方式

購買服務起止時間

合計

一般公共
預算

政府性基金預算

財政專戶管理非稅收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宿松縣住建局2020年部門預算沒有安排政府購買服務支出,故本表無數據。

 

第三部分2020年部門預算情況說明

 

一、關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

宿松縣住建局2020年財政撥款收支預算1861.86萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款1261.86萬元、政府性基金預算撥款600.00萬元、國有資本經營預算撥款0.00元;按資金年度分為:當年財政撥款收入1261.86萬元,上年結轉0.00萬元。支出按功能分類分為:城鄉社區支出1861.86萬元,占100%。

二、關于2020年一般公共預算撥款情況說明

(一)一般公共預算撥款規模變化情況。

宿松縣住建局2020年一般公共預算撥款1261.86元,比2019年預算撥款增加206.20萬元,增長19.53%,主要原因:一是機構改革,職能增加,部門增加,運行經費撥款增加;二是因機構改革及事業單位公開招聘新招錄人員,新增人員12人,人員經費及綜合定額等撥款增加。

(二一般公共預算撥款結構情況。

城鄉社區支出1261.86萬元,占100%。

(三)一般公共預算撥款具體使用情況。

1. 城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項)2020年預算371.89萬元,比2019年預算增加125.81萬元,增長51.13%,增長原因主要是因機構改革,業務增加,支出增加。

2. 城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)一般行政管理事務(項)2020年預算4.93萬元,比2019年預算增加4.93萬元,增長原因主要是根科目調整。

3.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)工程建設管理(項)2020年預算176.04萬元,比2019年預算增加176.04萬元,增長原因主要是新增重點工程建設管理局單位,新增職能,新增預算。

4. 城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)住宅建設與房地產市場監管(項)2020年預算240.00萬元,比2019年預算減少292.00萬元,減少54.89%。減少的原因主要是根科目調整,房地產管理局履行職能工作經費332萬由城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)住宅建設與房地產市場監管(項)調整到城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)。

5.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)2020年預算449.00萬元,比2019年預算增加449.00萬元,增長主要原因:一是機構改革,事務性增加;二是根科目調整,房地產管理局履行職能工作經費332萬由城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)住宅建設與房地產市場監管(項)調整到城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)。

6. 城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項)2020年預算20.00萬元,與2019年預算持平,原因是無調整項。

三、關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

宿松縣住建局2020年一般公共預算基本支出1261.86萬元,其中:

工資福利支出625.03萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。商品和服務支出611.66萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、工會經費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

對個人和家庭的補助25.17萬元,主要包括:退休費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

四、關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

宿松縣住建局2020年政府性基金預算撥款600.00萬元,與2019年預算撥款持平,主要原因是城市基礎設施配套費收取無增減因素,維持原來的水平。

五、關于2020年國有資本經營預算撥款情況說明

宿松縣住建局2020年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、關于2020年收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則,宿松縣住建局所有收入和支出均納入部門預算管理。宿松縣住建局2020年收支總預算3050.09萬元,收入包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、財政專戶管理非稅收入、其他收入。支出包括:城鄉社區支出。

七、關于2020年收入預算情況說明

宿松縣住建局2020年收入預算3050.09萬元,其中:一般公共預算撥款收入1261.86萬元,占41.37%,比2019年預算增加206.20元,增長19.53%,增長原因主要一是機構改革,職能增加,部門增加,增加運行經費;二是因機構改革及事業單位公開招聘新招錄人員,新增人員12人,增加綜合定額經費;政府性基金預算撥款收入600.00萬元,占19.67%,與2019年預算持平,原因主要是城市基礎設施配套費收取無增減因素,維持原來的水平;財政專戶管理非稅收入113.74萬元,占3.73%,比2019年預算減少21.26萬元,下降1.57%,下降原因主要是部分行政事業性收費取消;其他收入1074.49萬元,占35.23%,比2019年預算增加472.65萬元,增長的原因主要是增加部分收費職能。

八、關于2020年支出預算情況說明

宿松縣住建局2020年支出預算3050.09萬元,比2020年預算增加657.59萬元,增長27.49%,增長原因主要是一是機構改革,職能增加,部門增加,運行經費支出增加;二是因機構改革及事業單位公開招聘新招錄人員,新增人員12人,人員經費及綜合定額等支出增加。其中,基本支出2850.84萬元,占93.47%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出199.25萬元,占6.53%,主要用于路燈管理維護、公園廣場綠道建設及管護、市政零星工程管護主次干道修護等城市基礎設施配套支出。

九、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費。

宿松縣住建局2020年機關運行經費財政撥款預算848.63萬元,比2019年增加740.06萬元,增長原因主要一是房地產管理局經費332萬,市政園林綠化處經費40萬2019年由各下屬單位編制,2020年全部納入局機關統一編制;二是因機構改革,職能部門增加,業務增加,支出增加;三是對工作質量提出了更高的標準和要求,支出增加。

(二)政府采購情況。

宿松縣住建局2020年各單位政府采購預算總額20.00萬元。其中:政府采購貨物預算20.00萬元,政府采購工程預算0.00萬元,政府采購服務預算0.00萬元。

(三)國有資產占有使用情況。

截至2019年底,各單位共有車輛3輛,均為執法執勤用車。單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)。

2020年部門預算安排購置公務用車0輛,購置費0.00萬元;安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),購置費0.00萬元;安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),購置費0.00萬元。

(四)績效目標設置情況。

宿松縣住建局2020年部門預算按規定設置整體支出績效目標,實行部門自評或第三方評價。項目支出按規定設置支出績效目標,實行部門自評或第三方評價。

1.部門整體支出績效目標設置情況。

1)部門概述及工作職責。

縣住建局內設辦公室、計劃財務股、住房發展與保障股、房地產市場監管股、城鄉建設股、建筑行業監管股、人民防空工作股、行政許可股等8個機構。

承擔城市基礎設施建設管理,指導、規范全縣鄉鎮建設管理,保障城鎮中低收入家庭住房,推進全縣住房制度改革;全縣房地產市場監督管理,全縣建筑市場監督管理;規范全縣工程建設標準體系,建設工程質量和施工安全監管,住房城鄉建設,建設工程消防設計審核、消防驗收、備案和抽查職責、承擔制定行業人才培養規劃,指導住房城鄉建設和人民防空行業職工隊伍的教育培訓工作等工作職責。

(2)年度預算安排。

 申請預算資金3050.09萬元,其中基本支出預算2850.84萬元,項目支出預算199.25萬元,用于縣住建局機關日常支出和專項業務支出。

3)績效目標和指標。

宿松縣住建局2020年部門整體支出績效目標表

部門(單位)名稱

宿松縣住房和城鄉建設局

年度預算(萬元)

資金總額:

3050.09萬

按收入性質分:

按支出性質分:

其中:公共財政撥款:

1261.86萬

其中:基本支出:

2850.84萬

      政府性基金撥款:

600.00萬

 項目支出:

199.25萬

      納入專戶管理的非稅收入撥款:

113.74萬

 

 

      其他資金:

1074.49萬

 

 

年度
總體
目標


   申請預算資金3050.09萬元,其中基本支出預算2850.84萬元,項目支出預算199.25萬元,用于縣住建局機關日常支出和專項業務支出。2020年,縣住建局在習近平新時代中國特色社會主議理論指引下,認真落實縣委縣政府的決策部署,貫徹執行國家、省、市、縣住房城鄉建設及人民防空工作法律法規和方針政策,積極推進重點工程建設,完善城市功能設施,加大民生福祉保障,構建完善住房保障體系,同時優化營商環境,提升行業管理服務水平。






一級指標

二級指標

三級指標

指標值

產出指標

數量指標

完成民生工程目標,構建完善住房保障體系

棚戶區改造

600套

新增分配公租房

200套

公租房分配率

≥95%

發放廉租住房租賃補貼

1000戶

重點工程建設目標完成情況

目標完成率

≥100%

工程實施過程中現場監管和指導目標完成情況

目標完成率

≥100%

鼓勵扶持企業升級增項目標完成情況

目標完成率

≥100%

開展企業誠信評定活動目標完成情況

目標完成率

≥100%

查處房地產市場中存在的各類違法違規行為目標完成情況

 

2020年1月起

地產行業信息化建設目標完成情況

目標完成率

≥100%

購置辦公及專用設備

 

 

路燈管理維護目標完成情況

目標完成率

100%

城市道路、市政、綠化建設及管護目標完成情況

目標完成率

100%

質量指標

棚戶區改造質量

驗收質量

合格

公租房分配及廉租住房租賃補貼發放對象符合率

符合率

100.00%

重點工程建設質量

驗收質量

合格

設備購置質量

驗收合格率

100.00%

鼓勵扶持升級增項企業符合率

符合率

100.00%

開展誠信評定企業符合率

符合率

100.00%

規范基礎人防、“兩室兩庫”建設質量

驗收質量

合格

城市道路、市政及綠化建設質量

驗收質量

合格

政府購買服務質量

合格率

100%

時效指標

部門整體支出時效

1-12月

項目支出時效達到方案(或協議)要求

達標率100%

成本指標

部門整體支出成本

≤1561.10萬元

部門整體支出成本

項目支出成本

不高于各子項預算成本

項目支出成本

效益指標

經濟效益
指標

建筑業總產值增長率

≥14.8%

社會效益
指標

通過完成民生工程目標,加大民生福祉保障,構建完善住房保障體系

作用明顯

通過積極推進重點工程建設,按時完成縣委縣政府下達的重點工作任務,完善城市功能設施

明顯好轉

通過從行政審批許可、建筑業管理服務以及房產業管理服務等三個方案,優化營商環境,提升行業管理服務水平。

作用明顯

通過人防機動指揮平臺年運行、人防演練、防空襲預案以及人防宣傳教育等一系人防工作開展,提升了人防隊伍應急應戰能力,提升了人民群眾對人防認知度和參與度

明顯減少

生態效益
指標

本指標不適用

本指標不適用

可持續影響
指標

通過實施城市重點工程、道路、路燈、市政、綠化建設及管護,不斷提升城市功能,持續保障廣大群眾生活舒適、交通便捷、環境整潔以及出行安全等。

作用明顯

通過住房保障體系的建立,對貧困城鎮居民生活保障的可持續影響。

作用明顯

通過人防工作的長期開展,對人防隊伍應急應戰能力保持以及人民對人防認知度和參與度的可持續影響。

作用明顯

滿意度
指標

服務對象
滿意度指標

社會公眾或服務對象滿意度

≥90%

2.“宿松縣路燈管理維護項目”項目支出績效目標設置情況

(1)項目概述。全縣城區路燈的管理及維護。

(2)立項依據??h編辦對項目單位的批復。

(3)起止時間。2020年全年。

(4)項目內容。宿松縣城區路燈管理維護,保障宿松縣城區路燈正常運行,方便群眾夜間出行。

(5)年度預算安排。60萬。

(6)績效目標和指標。

宿松縣住建局2020年項目支出績效目標表

項目名稱

宿松縣路燈管理維護項目

主管部門

宿松縣人民政府

實施單位

宿松縣住房和城鄉建設局

項目屬性

 □新增項目     R延續項目

項目建設期

長期

項目資金
(萬元)

 年度資金總額:

60萬

 其中:財政撥款

60萬

   其他資金

 

年度目標


  申請財政資金60.00萬元,用于宿松縣路燈管理維護支出,保障宿松縣路燈正常運行,方便群眾夜間出行。




一級
指標

二級指標

三級指標

指標值




數量指標

宿松縣路燈管理維護完成情況

≥100%

質量指標

維修維護的路燈正常工作情況

滿足日常需求

維護質量符合要求

通過驗收

時效指標

維修維護的路燈及時正常工作情況

及時工作

維護時效

符合合同約定

成本指標

項目總資金預算控制額

≤60萬元

各子項成本不超過預算成本

≤各子項預算成本




經濟效益
指標

本項目不適合

——

社會效益
指標

通過項目實施,保障宿松縣路燈正常運行,方便群眾夜間出行

作用明顯

項目實施采取規范的政府購買服務,實行了路燈管理維護統一采購,保障了路燈管理維護的質量

作用明顯

生態效益
指標

本項目不適合

——

可持續影響
指標

通過項目實施,建立了較為規范的路燈管理維護體系,能持續保障群眾安全出行,有效維護群眾生命財產安全

作用明顯

滿意度指標

服務對象
滿意度指標

 社會公眾或服務對象滿意度

≥90%

 

3. “宿松縣公園廣場綠道建設及管護項目”項目支出績效目標設置情況

1)項目概述??h城公園廣場綠道建設及管護,修繕設備,環境衛生的維護等。

2)立項依據??h編辦對項目單位的批復。

3)起止時間。2020年全年。

4)項目內容??h城公園廣場綠道建設及管護,保障宿松縣公園廣場綠道干凈整潔,設施完備,進一步提升群眾生活工作環境。

5)年度預算安排。50.25萬。

6)績效目標和指標。

宿松縣住建局2020年項目支出績效目標表

項目名稱

宿松縣公園廣場綠道建設及管護項目

主管部門

宿松縣人民政府

實施單位

宿松縣住房和城鄉建設局

項目屬性

 □新增項目     R延續項目

項目建設期

長期

項目資金
(萬元)

 年度資金總額:

50.25萬元

 其中:財政撥款

50.25萬元

      其他資金

 

年度目標


 申請財政資金50.25萬元,用于宿松縣公園廣場綠道建設及管護支出,保障宿松縣公園廣場綠道干凈整潔,進一步提升群眾生活工作環境。




一級
指標

二級指標

三級指標

指標值




數量指標

宿松縣公園廣場綠道建設完成情況

≥100%

宿松縣公園廣場綠道管護完成情況

≥100%

質量指標

宿松縣公園廣場綠道建設及管護質量合格率

100%

購買服務質量通過驗收考核

通過驗收考核

時效指標

建設及維護時效

符合合同約定

成本指標

項目總資金預算控制額

≤50.25萬元

各子項成本不超過預算成本

≤各子項預算成本




經濟效益
指標

本項目不適合

——

社會效益
指標

通過項目實施,對全縣宿松縣公園廣場綠道整體作出了補充,保障宿松縣公園廣場綠道干凈整潔,進一步提升群眾生活工作環境

作用明顯

項目實施采取規范的采購程序,實行了政府購買服務程序,對保證宿松縣公園廣場綠道建設及管護質量的作用

作用明顯

生態效益
指標

通過項目實施,保障宿松縣公園廣場綠道干凈整潔,一定程度上維護了宿松縣城區生態環境

——

可持續影響
指標

通過項目實施,對宿松縣公園廣場綠道建設體系作出了補充,同時建立了宿松縣公園廣場綠道管護體系,能夠長效保障宿松縣公園廣場綠道干凈整潔,持續提升群眾生活工作環境和生態環境

作用明顯

滿意度指標

服務對象
滿意度指標

 社會公眾或服務對象滿意度

≥90%

4.“宿松縣市政零星工程管護項目”項目支出績效目標設置情況

(1)項目概述。宿松縣城市政零星工程管護。

(2)立項依據??h編辦對項目單位的批復。

(3)起止時間。2020年全年。

(4)項目內容。用于宿松縣城市政零星工程管護,保障宿松縣市政零星工程正常運行,確保全縣生活、生產及安全出行得到保障。

(5)年度預算安排。49萬。

(6)績效目標和指標。

宿松縣住建局2020年項目支出績效目標表

項目名稱

宿松縣市政零星工程管護項目

主管部門

宿松縣人民政府

實施單位

宿松縣住房和城鄉建設局

項目屬性

 □新增項目     R延續項目

項目建設期

長期

項目資金
(萬元)

 年度資金總額:

49萬元

其中:財政撥款

49萬元

  其他資金

 

年度目標

  申請財政資金49.00萬元,用于宿松縣市政零星工程管護支出,保障宿松縣市政零星工程正常運行,確保全縣生活、生產及安全出行得到保障。




一級
指標

二級指標

三級指標

指標值




數量指標

宿松縣市政零星工程管護完成情況

≥100%

質量指標

管護的市政零星工程運行情況

滿足日常需求

管護質量符合要求

通過驗收

時效指標

管護的市政零星工程正常運行情況

及時管護,正常運行

管護時效

符合合同約定

成本指標

項目總資金預算控制額

≤49萬元

各子項成本不超過預算成本

≤各子項預算成本




經濟效益
指標

本項目不適合

——

社會效益
指標

通過項目實施,保障宿松縣市政零星工程正常運行,確保全縣生活、生產及安全出行得到保障

作用明顯

項目實施采取規范的采購程序,實行了政府購買服務程序,對保證宿松縣市政零星工程管護質量的作用

作用明顯

生態效益
指標

本項目不適合

——

可持續影響
指標

通過項目實施,建立了較為規范的宿松縣市政零星工程管護體系,能持續保障宿松縣市政零星工程正常運行,有效確保全縣生活、生產及安全出行得到保障

作用明顯

滿意度指標

服務對象
滿意度指標

 社會公眾或服務對象滿意度

≥90%

5.“宿松縣城市道路建設及管護項目”項目支出績效目標設置情況

1)項目概述。宿松縣城市道路建設及管護。

2)立項依據??h編辦對項目單位的批復。

3)起止時間。2020年全年。

4)項目內容。宿松縣城市道路建設及管護,進一步補充了宿松縣路網建設體系,保障了宿松縣城市道路干凈整潔、正常運行,為群眾出行帶來便利,為群眾安全出行帶來了保障。

5)年度預算安排。40萬元。

6)績效目標和指標。

宿松縣住建局2020年項目支出績效目標表

項目名稱

宿松縣城市道路建設及管護項目

主管部門

宿松縣人民政府

實施單位

宿松縣住房和城鄉建設局

項目屬性

 □新增項目     R延續項目

項目建設期

長期

項目資金
(萬元)

 年度資金總額:

40萬元

其中:財政撥款

40萬元

  其他資金

 

年度目標

申請財政資金40.00萬元,用于宿松縣城市道路建設及管護支出,進一步補充了宿松縣路網建設體系,保障了宿松縣城市道路干凈整潔、正常運行,為群眾出行帶來便利,為群眾安全出行帶來了保障。




一級
指標

二級指標

三級指標

指標值




數量指標

宿松縣城市道路建設完成情況

 

宿松縣城市道路管護情況

≥100%

質量指標

宿松縣城市道路建設及管護質量合格率

≥100%

購買服務質量通過驗收考核

100%

時效指標

建設及維護時效

符合合同約定

成本指標

項目總資金預算控制額

≤40萬元

各子項成本不超過預算成本

≤各子項預算成本




經濟效益
指標

本項目不適合

——

社會效益
指標

通過項目實施,進一步補充了宿松縣路網建設體系,保障了宿松縣城市道路干凈整潔、正常運行,為群眾出行帶來便利,為群眾安全出行帶來了保障

作用明顯

項目實施采取規范的采購程序,實行了政府購買服務程序,對保證宿松縣城市道路建設及管護質量的作用

作用明顯

生態效益
指標

本項目不適合

——

可持續影響
指標

通過項目實施,進一步補充完善了宿松縣路網建設體系,建立了宿松縣城市道路管護體系,持續保障宿松縣城市道路干凈整潔、正常運行,長期為群眾出行帶來便利,同時為群眾安全出行帶來了保障

——

滿意度指標

服務對象
滿意度指標

 社會公眾或服務對象滿意度

≥90%

 

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入指財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入:指按照非稅收入管理相關規定,納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入:指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。

五、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需以后年度按原用途繼續使用的資金。

六、基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    八、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費:機關運行經費是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

解讀
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