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宿松縣審計局2020年部門預算

號: 777390028/202003-00028 信息分類: 其他,其他
內容分類: 各部門預決算及“三公”經費
發布機構: 審計局 生成日期: 2020-01-22 17:27
生效時間: 2020-01-22 廢止時間:
稱: 宿松縣審計局2020年部門預算
號: 詞: 部門 預算
> 安徽省財政廳2015年部門預算

 

宿松縣審計局2020年部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年1月

 

目    錄

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2020年度主要工作任務

第二部分 2020年部門預算表

1.宿松縣審計局2020年財政撥款收支總表

2.宿松縣審計局2020年一般公共預算支出表

3.宿松縣審計局2020年一般公共預算基本支出表

4.宿松縣審計局2020年政府性基金預算支出表

5.宿松縣審計局 2020年國有資本經營預算支出表

6.宿松縣審計局 2020年收支總表

7.宿松縣審計局 2020年收入總表

8.宿松縣審計局2020年支出總表

9.宿松縣審計局2020年政府采購支出表

10.宿松縣審計局 2020年政府購買服務支出表

第三部分 2020年部門預算情況說明

1.關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2020年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2020年國有資本經營預算撥款情況說明

6.關于2020年收支預算總體情況說明

7.關于2020年收入預算情況說明

8.關于2020年支出預算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

根據中共宿松縣委辦公室 辦【2019】18號文件精神,職責保密。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,宿松縣審計局2020年度部門預算僅僅是局本級預算。審計局機關內設6個股室單位1個下屬事業單位(固定資產投資審計中心)。人員編制數20個(行編12人,事編8人),實有在職人數22人(行編11人,事編4人,聘用人員7人)。

序號

單位名稱

單位性質

1

宿松縣審計局本級

行政單位

 

 

 

三、2020年度主要工作任務

2020年審計工作總體思路是,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,緊扣發展主題,圍繞審計工作部署,堅持新發展理念,突出審計重點,促進政策措施貫徹落實,服務三大攻堅戰,提升財政資金管理使用的安全績效,為決勝全面建成小康社會、推動宿松經濟社會高質量發展貢獻力量。一是促進鞏固、完善、落實惠民政策,維護人民群眾切身利益,消除影響資金使用效益的體制性、制度性障礙為目,扎實開展政策落實跟蹤、扶貧、資源環境、財政、國有資產管理、國有投資建設項目跟蹤審計等,突出公共資金使用績效審計,充分發揮審計反腐敗利劍;二是以強化對權力運行的制約和監督,促進領導干部增強責任意識、強化自我約束、提高執政能力和水平,為客觀評價和任用干部提供依據為目標,進一步搞好經濟責任審計;三是以服務于科學發展為出發點,切實抓好縣委、政府交辦的其他項目的審計;四是統籌推進審計管理,嚴格審計質量管理,加強審計質量控制關鍵環節管理,推進審計查出問題整改工作,加強機關工作作風建設,嚴格審計時效管理,加強行政事務基礎管理,加強內部審計指導和審計科研工作;五是積極推進審計信息化建設,并進一步完善數據采集和管理,進一步加強網絡信息安全建設。六是努力建設高素質專業化審計干部隊伍,進一步推進審計隊伍專業化建設,優化人員配置。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2020年部門預算表

                                                                                         部門公開表1

宿松縣審計局 2020年財政撥款收支總表

                                                                                 單位:萬元

收   入            

支   出

項目

預算數

項目

合計

一般公共預算撥款

政府性基金預算撥款

國有資本經營預算撥款

一、一般公共預算撥款收入

267.24 

一、一般公共服務支出

267.24 

267.24 

 

 

   其中: 國庫管理非稅收入

34.20 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金預算撥款收入

 

三、國防支出

 

 

 

 

三、國有資本經營預算撥款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社會保障和就業支出

 

 

 

 

 

 

九、衛生健康支出

 

 

 

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

 

二十一、災害防治及應急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、債務還本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、債務付息支出

 

 

 

 

本年收入小計

267.24 

本年支出小計

267.24

267.24

 

 

上年結轉

 

結轉下年

 

 

 

 

 一般公共預算

 

 一般公共預算

 

 

 

 

 政府性基金預算

 

 政府性基金預算

 

 

 

 

國有資本經營預算

 

國有資本經營預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入總計

267.24 

支出總計

267.24 

267.24 

 

 

 

部門公開表2

 

宿松縣審計局2020年一般公共預算支出表

 

 

 

 

單位:萬元

功能分類科目

預算數

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

201

一般公共服務支出

 267.24

 267.24

 

20108

審計事務

 267.24

 267.24

 

  2010804

  審計業務

 267.24

 267.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 267.24

 267.24

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表3

 

宿松縣審計局 2020年一般公共預算基本支出表

 

 

單位:萬元

經濟分類科目

預算數

科目編碼

科目名稱

301

工資福利支出

162.03

30101

  基本工資

76.36

30102

  津貼補貼

38.15

30103

  獎金

4.25

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

19.45

30110

城鎮職工基本醫療保險繳費

7.90

30112

其他社會保障繳費

1.34

30113

住房公積金

14.58

 

 

 

302

商品和服務支出

105.21

30201

  辦公費

18.20

30202

  印刷費

5

30204

  手續費

0.1

30205

  水費

0.20

30206

電費

4

30207

 郵電費

3.5

30209

物業管理費

3

30211

差旅費

14.50

30213

維修(護)費

1

30214

租賃費

18

30215 

 會議費

5.60

30216

培訓費

2.80

30217

公務接待費

4.8

30228

工會經費

1.46

30239

其他交通費用

7.91

30299

其他商品和服務支出

15

30302

 退休費

0.14

 

 

 

合計

267.24

部門公開表4

 

宿松縣審計局 2020年政府性基金預算支出表

 

 

 

 

 

單位:萬元

功能分類科目

政府性基金預算撥款支出

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

207

文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

20707

國家電影事業發展專項資金安排的支出

 

 

 

2070701

   資助影片放映

 

 

 

2070701

資助影院建設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

備注說明:宿松縣審計局沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有政府性基金預算支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表5

 

宿松縣審計局2020年國有資本經營預算支出表

 

 

 

 

 

單位:萬元

功能分類科目

國有資本經營預算撥款支出

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

223

國有資本經營預算支出

 

 

 

22301

解決歷史遺留問題及改革成本支出

 

 

 

2230101 

   廠辦大集體改革支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

備注說明:宿松縣審計局沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有國有資本經營預算支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表6

宿松縣審計局 2020年收支總表

 

 

 

單位:萬元

收  入            

支  出

項目

預算數

項目

預算數

一、一般公共預算撥款收入

267.24 

一、一般公共服務支出

267.24 

二、政府性基金預算撥款收入

 

二、外交支出

 

三、國有資本經營預算撥款收入

 

三、國防支出

 

四、財政專戶管理非稅收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業支出

 

 

 

九、衛生健康支出

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、災害防治及應急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、債務還本支出

 

 

 

二十四、債務付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小計

267.24 

本年支出小計

 267.24

上年結轉

 

結轉下年

 

 一般公共預算

 

 一般公共預算

 

 政府性基金預算

 

 政府性基金預算

 

國有資本經營預算

 

國有資本經營預算

 

財政專戶

 

財政專戶

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入總計

267.24 

支出總計

267.24 


                  宿松縣審計局 2020年收入預算總表

 

功能科目

合計

上年結轉

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經營預算撥款收入

財政專戶管理非稅收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

201

一般公共服務支出

 267.24

 

233.04

 

 

 34.20

 

20108

審計事務

 267.24

 

233.04

 

 

 34.20

 

2010804

  審計業務

 267.24

 

 233.04

 

 

 34.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

267.24

 

 233.04

 

 

 34.20

 

                                                                                                                        部門公開表7


部門公開表8

 

宿松縣審計局 2020年支出預算總表

 

 

 

 

單位:萬元

功能分類科目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

201

一般公共服務支出

 267.24

 267.24

 

20108

  審計事務

 267.24

 267.24

 

  2010804

    審計業務

 267.24

 267.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

267.24

 267.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表9

宿松縣審計局2020年部門政府采購支出表

 

 

 

 

 

單位:萬元

支出項目/
/政府采購項目名稱

合計

一般公共預算

政府性基金預算

財政專戶管理非稅收入

其他收入

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備注說明:宿松縣審計局2020年部門預算沒有安排政府采購支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 


部門公開表10

宿松縣審計局 2020部門政府購買服務支出表

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

支出項目

購買方式

購買服務起止時間

合計

一般公共
預算

政府性基金預算

財政專戶管理非稅收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備注說明:宿松縣審計局2020年部門預算沒有安排政府購買服務支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2020年部門預算情況說明

 

一、關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

宿松縣審計局2020年財政撥款收支預算267.24萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款267.24萬元、政府性基金預算撥款0.0萬元、國有資本經營預算撥款0.0萬元;按資金年度分為:當年財政撥款收入267.24萬元,上年結余0.0萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務267.24萬元,占100.0%。

二、關于2020年一般公共預算撥款情況說明

(一)一般公共預算撥款規模變化情況。

宿松縣審計局 2020年一般公共預算撥款267.24萬元,比2019年預算撥款增加21.33萬元,上升8.67%,主要原因:人員工資福利的剛性增長和單位履職所需輔助性服務費用增加。

(二一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出267.24萬元,占100.0%。

(三)一般公共預算撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)

2020年一般公共預算撥款267.24萬元,比2019年預算撥款增加21.33萬元,上升8.67%,主要原因:人員工資福利的剛性增長和單位履職所需輔助性服務費用增加。

三、關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

宿松縣審計局 2020年一般公共預算基本支出267.24萬元,其中:

工資福利支出162.03萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。商品和服務支出105.21萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、委托業費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。對個人和家庭的補助0.14萬元,主要包括:退休費和其他對個人和家庭的補助等。

四、關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

宿松縣審計局2020年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2020年國有資本經營預算撥款情況說明

宿松縣審計局2020年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、關于2020年收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則,宿松縣審計局所有收入和支出均納入部門預算管理。宿松縣審計局 2020年收支總預算267.24萬元,收入包括一般公共預算撥款收入和財政專戶管理非稅收入,支出包括:一般公共服務。

七、關于2020年收入預算情況說明

宿松縣審計局2020年收入預算267.24萬元,其中:一般公共預算撥款收入267.24萬元,占100%,比2019年預算撥款增加21.33萬元,上升8.67%,上升的原因主要是人員工資福利的剛性增長和單位履職所需輔助性服務費用增加。

八、關于2020年支出預算情況說明

宿松縣審計局2020年支出預算267.24萬元,比2019年預算撥款增加21.33萬元,上升8.67%,上升的原因主要是人員工資福利的剛性增長和單位履職所需輔助性服務費用增加。其中,基本支出267.24萬元,占100%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等。

九、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費。

宿松縣審計局2020年機關運行經費財政撥款預算105.21萬元,比2019增加4.25萬元,上升4.21%,上升主要原因是我局根據2019年實際情況增加了其他的交通費及差旅費。

(二)政府采購情況。

宿松縣審計局2020年各單位政府采購預算總額0萬元。其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

(三)國有資產占有使用情況。

截至2019年底,各單位共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)。

2020年部門預算安排購置公務用車0輛,購置費0萬元;安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),購置費0萬元;安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),購置費0萬元。

(四)績效目標設置情況。

宿松縣審計局2020年部門預算按規定設置整體支出績效目標,實行部門自評或第三方評價。

1.部門整體支出績效目標設置情況。

(1)部門概述及工作職責。

根據中共宿松縣委辦公室 辦【2019】18號文件精神,職責保密。

(2)年度預算安排。

根據縣十六屆人大第四次會議審查批準的2020年縣級預算,按照《預算法》的有關規定,我局2020年預算安排267.24萬元。

(3)績效目標和指標。

詳見附表

 

 

 

 

宿松縣審計局整體支出績效目標申報表

(2020年度)

填報單位(蓋章)宿松縣審計局

部門名稱

宿松縣審計局

年度預算
(萬元)

資金總額:267.24萬元

按收入性質分

按支出性質分

財政撥款收入:267.24萬元

 

 

基本支出:267.24萬元

 

 

整體績效目標

目標1:保障審計局在職人員22人、退休人員14人的正常辦公、生活秩序,確保各項業務工作順利開展,保障機關工作優質高效運轉。

目標2:繼續學習宣傳貫徹黨的十九大精神以及學習習近平新時代中國特色社會主義思想,貫徹落實黨的十九大四中全會精神做好2020年審計工作。

目標3:按質按量完成脫貧攻堅任務,落實包保單位責任。

目標4:貫徹執行國家有關審計工作的法律、法規和方針政策:開展黨中央重大決策部署貫徹落實情況和國家重大政策措施落實情況跟蹤審計;負責對全縣財政收支和法律法規規定的屬于審計監督范圍的財務收支情況進行審計;負責對全縣政府投資建設項目進行審計監督;根據縣委審計委員會辦公室安排對縣直及鄉鎮黨政主要領導干部進行任期經濟責任審計;以及根據領導安排的其他審計項目等。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

績效標準

產出指標

數量指標

保障審計局在職人員和退休人員的正常辦公、生活秩序。

在職人員22人、退休人員14人

 

質量指標

指標1:基本滿足在職人員和退休人員的正常辦公、生活要求,機關工作正常高效運轉。

保障機關工作正常高效運轉

 

指標2:組織實施各項業務工作符合國家相關政策、相關文件要求,有利于促進審計工作的發展。

保障各項專項業務工作順利開展

 

 

 

 

進度指標

指標1:在2020年度完成各項資金支出進度要求,保障審計各項工作順利開展。

=100%

 

指標2:按照審計局2020年工作計劃,履行好部門職能職責,做好各類工作開展全過程的監督管理工作。

=100%

 

成本指標

指標1:總成本控制年度預算申請范圍內。

267.24萬元

 

指標2:其他審計業務支出全年計劃總成本660萬元,嚴格執行現行《政府會計制度》財務管理制度及相關政策精神。

660

 

效益指標

經濟效益指標

節約財政資金

提高財政資金使用效益

 

社會效益指標

認真履行審計監督職能,著力推進全縣經濟社會發展環境的優化和改善。

96%

 

生態效益指標

促使自然資源資產保值增值

96%

 

可持續影響指標

體現政策導向,長期保障工作平穩進行。

96%

 

滿意度指標

服務對象滿意度指標

通過各項審計工作的開展,力爭使相關部門和人員對審計部門工作開展的滿意度達到較好水平。

96%

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入指財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入:指按照非稅收入管理相關規定,納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入:指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。

五、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需以后年度按原用途繼續使用的資金。

六、基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
   八、三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待支出。

九、機關運行經費機關運行經費是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

解讀
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